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審核資料中常見的9類嚴重問題 審核員 組長
時間:2019/8/15 15:49:58 點擊:280
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審核資料常見的9類嚴重問題

序號

存在問題

對應認可規范

1

非專業審核員審核專業部門及條款;


CNAS-EC-017《認證機構認可風險分級管理辦法》

?實施專業過程的審核人員不具備專業能力的,直接評為C級。

2

缺乏對關鍵場所、關鍵過程(如生產、檢驗)的審核記錄:缺少施工現場審核記錄;


CNAS-EC-017《認證機構認可風險分級管理辦法》

未對不同領域的關鍵場所、關鍵過程實施現場審核,直接評為 C 級

3

未能提供車間環評資料

CNAS-EC-017《認證機構認可風險分級管理辦法》

?客戶在法律法規符合性方面存在嚴重問題審核組未予以合理處理的,直接評為C級

申請環境體系認證,申請認證的范圍在《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中涉及的,應提供環評資料,包括改擴建的車間。

4

認證合同變更表認證范圍與審核報告、信息確認表不一致

CNAS-EC-017《認證機構認可風險分級管理辦法》

6.5審核報告包括了與審核類型、審核目的、審核依據要求一致的審核證據、審核發現和審核證據。

信息的不一致性會導致無法確認最終的審核結果和證書出具的基礎信息。

5

審核計劃中未安排對倒班班次的現場審核,但現場記錄有倒班情況的內容;


CNAS-CC01《管理體系認證機構要求》9.1.3.5

CNAS-CC105《確定管理體系審核時間》2.3.5

6

現場審核時間不足(某一天不足8小時),或食品體系現場審核時間不足50%;


CNAS-CC105-1.8條款:一個審核人日通常為 8 小時,是否可以包括午飯休息時間以當地法定要求為準;

CNAS-CC18,附錄B-總則:審核組織產品和/或服務實現現場的時間至少應為總的最少審核時間的50%(適用于所有類型的審核);

7

缺污染物排放監測的審核證據;


CNAS-EC-017:2017《認證機構認可風險分級管理辦法:

未對不同領域的關鍵場所、關鍵過程實施現場審核,直接評為C級;

《認證機構管理辦法》第六十條 ;

8

*未填寫本周期“問題匯總分析表;


CNAS-EC-017:2017《認證機構認可風險分級管理辦法:

未對管理體系在認證周期內的績效進行評價或評價時機不對的,不能評為A

9

企業資質過期或資料中未提交;


《質量管理體系認證規則》4.1.2認證機構應當要求申請組織至少提交以下資料:

3)質量管理體系覆蓋的活動所涉及法律法規要求的行政許可證明、資質證書、強制性認證證書等的復印件。

 


審核風險、紅線、計劃、報告、記錄、不符合相關資料匯總

 

   本中心收集了與審核風險、審核紅線、審核計劃、審核報告、審核記錄、審核不符合等相關的資料,分類匯總,供各審核員學習、參考使用。

 

“審核風險”相關資料匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%B7%E7%CF%D5

 

“審核紅線”相關資料匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%BA%EC%CF%DF

 

“審核計劃”相關資料匯總:

 //www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%BC%C6%BB%AE

 

“審核記錄”相關資料匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%BC%C7%C2%BC

 

“文審”相關資料匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%CE%C4%C9%F3

 

“審核報告”相關資料匯總:

 

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%B1%A8%B8%E6

 

“不符合 報告”相關資料匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%B2%BB%B7%FB%BA%CF

 

審核資料“審議” 相關資料匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%D2%E9

審核資料相關信息匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%D7%CA%C1%CF

 

“審核范圍”相關資料匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%20%B7%B6%CE%A7

 

“審核  檢查表”: 

//s.fqac.org/Page/Search.ashx?KeyWord=%E5%AE%A1%E6%A0%B8++++%E6%A3%80%E6%9F%A5%E8%A1%A8&x=29&y=16

 

“審核組長”相關資料匯總:

//www.xojku.icu/upload/Search.asp?KeyWord=%C9%F3%BA%CB%20%20%20%D7%E9%B3%A4


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